Functiescheiding (SoD)
Bijgewerkt: 28-7-2026
Conflicterende rechten opsporen en mitigeren.
Functiescheiding (SoD)
Onder Controle → Functiescheiding (/dashboard/controle/functiescheiding) zie je conflicterende combinaties van rechten — naast controle & audittrail.
Stappen
- Open Functiescheiding.
- Review open conflicten (bijv. IBAN wijzigen + batch vrijgeven).
- Mitigeer via rolwijziging of compenserende controle.
- Documenteer acceptatie alleen met formele goedkeuring.
Tips
- Bank: IBAN-fraude en goedkeuringsmatrix.
- Access review: toegangscertificering.