Gratis hulpmiddel
Maak je RACI-matrix en zie meteen waar de functiescheiding knelt.
Kies een sjabloon, pas rollen en stappen aan en zie direct wie wat mag. De bouwer waarschuwt als één persoon iets aanvraagt én goedkeurt. Je hebt geen account nodig, en wat je invult blijft in je browser.
Matrix
| Stap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Controle
Geen bevindingen. Elke stap heeft één eindverantwoordelijke en iemand die hem uitvoert, en niemand voert twee stappen uit die gescheiden horen te zijn.
Zo lees je de letters
- R
- Voert de stap uit (Responsible).
- A
- Is eindverantwoordelijk (Accountable). Precies één per stap.
- R/A
- Voert uit én is eindverantwoordelijk.
- C
- Wordt vooraf geraadpleegd (Consulted).
- I
- Hoort het resultaat (Informed).
Klein team?
Vul onder een rol de persoon in die hem vervult. Heeft één persoon meerdere rollen, dan controleert de bouwer de functiescheiding op die persoon en zie je welke tweede controle het gat dicht.
Het bestand wordt in je browser gemaakt. Er gaat niets naar Fiatto.
Volgende stap: tot welk bedrag?
Een RACI zegt wie goedkeurt, niet tot welk bedrag. Leg de bedraggrenzen per fiatteur vast in de fiatteringsmatrix.
Wat is een RACI-matrix?
Een RACI-matrix zet de stappen van een proces onder elkaar en de rollen naast elkaar. Per cel staat wie de stap uitvoert (R), wie eindverantwoordelijk is (A), wie vooraf meedenkt (C) en wie het resultaat hoort (I).
Voor geldprocessen is de matrix ook een check op functiescheiding: aanvragen en goedkeuren, bestellen en ontvangen, een rekeningnummer wijzigen en betalen horen bij verschillende mensen. Daarom kijkt deze bouwer niet alleen naar de letters, maar ook naar welke stappen bij dezelfde persoon terechtkomen.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een RACI-matrix en een fiatteringsmatrix?
De RACI legt vast wie welke stap doet en waarvoor verantwoordelijk is. De fiatteringsmatrix legt vast welke fiatteur tot welk bedrag mag goedkeuren. Je hebt ze allebei nodig: de RACI eerst, de bedraggrenzen daarna.
Mag een rol tegelijk R en A zijn?
Ja. Wie een stap zelf uitvoert én er eindverantwoordelijk voor is, krijgt R/A. Wel heeft elke stap precies één A, anders is niet duidelijk wie het laatste woord heeft.
Waarom controleert de bouwer op functiescheiding?
Omdat de meeste fouten en fraude in geldprocessen ontstaan waar één persoon twee stappen achter elkaar zet: zelf aanvragen en goedkeuren, of een rekeningnummer wijzigen en betalen. Een gewone RACI-matrix laat dat niet zien.
We zijn met vijf mensen. Heeft een RACI dan zin?
Juist dan, want in een klein team heeft iedereen meerdere petten op. Vul bij elke rol de persoon in. De bouwer laat dan zien waar één persoon twee gescheiden stappen doet en welke tweede controle dat opvangt.
Wat is het verschil tussen RACI en RASCI?
RASCI voegt een S toe voor wie ondersteunt (Support). Voor de meeste geldprocessen is RACI genoeg; wie ondersteunt kun je als C of I opnemen.
Slaat Fiatto op wat ik invul?
Nee. De matrix en het Excel-bestand worden in je browser gemaakt. Er gaat niets naar onze servers.
In Fiatto blijft het niet bij een matrix
Fiatto stuurt elke aanvraag en factuur langs de juiste fiatteur, laat een aanvrager zijn eigen aanvraag niet goedkeuren en legt elke beslissing vast in de audittrail. De controlemodule signaleert functiescheidingsconflicten op echte aanvragen, bestellingen en betalingen.