Orders en facturen via EDI
Bijgewerkt:
EDIFACT- en X12-koppelingen per leverancier en het berichtenlog onder Inkoop → EDI.
In dit artikel
Onder Inkoop → EDI (/dashboard/edi) staat het berichtenlog van het EDIFACT- en X12-verkeer met leveranciers: uitgaande orders (ORDERS/850), verzendmeldingen (DESADV/856) en facturen (INVOIC/810), met daaronder de ingerichte koppelingen. Zichtbaar voor goedkeurders; de module valt onder PunchOut in het plan Compleet.
Stappen
- Beheerder: open het leveranciersdossier → tab Beheer → kaart EDI-koppeling en klik Koppeling inrichten.
- Kies de Standaard (EDIFACT D96A of ANSI X12 004010), vul beide partij-id's met hun kwalificatie in (bijvoorbeeld 14 = GLN) en de Uitgaande URL (orders naar de leverancier). Als Transport werkt alleen HTTPS met een gedeeld geheim; AS2 en SFTP worden nog niet ondersteund.
- Geef de leverancier de Inkomende URL (voor de leverancier) en het Inbound-geheim. Het geheim wordt één keer getoond; met Geheim roteren maak je een nieuw aan, met Koppeling uitzetten stop je het verkeer.
- Vanaf nu gaat een goedgekeurde order als EDI-order naar de leverancier. Een inkomende verzendmelding wordt een Verwachte ontvangst onder Ontvangsten; een inkomende factuur komt in de gewone factuurverwerking.
Tips
- Filter het log op Status (ontvangen, verwerkt, afgewezen, verstuurd, mislukt) en Richting, of zoek op interchange- of control-referentie of berichttype. Elke regel linkt naar de gekoppelde aanvraag, ontvangst of factuur.
- Verleg je de uitgaande URL naar een andere host, dan gaat die pas in na goedkeuring door een tweede beheerder; tot dan gaan orders naar de huidige host.
- Bestellen via de webshop van een leverancier loopt via PunchOut.