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Autovalutazione

Dove si basano oggi i vostri acquisti sulla fiducia?

Dieci domande su chi approva, come si controllano le fatture e chi fa uscire il denaro dall'azienda. Per ogni risposta che non è un sì convinto, vedi dov'è il rischio e come chiuderlo.

  1. 1.È stabilito per ruolo e importo chi può approvare un acquisto, anche durante ferie o malattia?
  2. 2.È impossibile che qualcuno approvi la propria richiesta?
  3. 3.Chi approva vede il budget residuo nel momento in cui decide?
  4. 4.Ogni fattura viene confrontata con l'ordine e con quanto effettivamente ricevuto?
  5. 5.Intercettate una fattura doppia prima che venga pagata?
  6. 6.Il numero di conto su una fattura viene confrontato con quello registrato per quel fornitore?
  7. 7.Il nuovo numero di conto di un fornitore entra in vigore solo dopo l'approvazione di una seconda persona?
  8. 8.Chi ha modificato un numero di conto non può liberare da solo il pagamento verso quel numero?
  9. 9.Sapete chi accumula diritti che dovrebbero essere separati, come creare fornitori e preparare pagamenti?
  10. 10.Potete dimostrare a posteriori chi ha approvato o modificato cosa, e quando?

Vedere come funziona sulla vostra catena?

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