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Autodiagnóstico

¿Dónde dependen hoy sus compras de la confianza?

Diez preguntas sobre quién aprueba, cómo se revisan las facturas y quién deja salir el dinero de la empresa. En cada respuesta que no sea un sí claro, verá dónde está el riesgo y cómo cerrarlo.

  1. 1.¿Está definido por rol e importe quién puede aprobar una compra, también en vacaciones o bajas?
  2. 2.¿Es imposible que alguien apruebe su propia solicitud?
  3. 3.¿Ve el aprobador el presupuesto restante en el momento de decidir?
  4. 4.¿Se compara cada factura con el pedido y con lo que realmente se recibió?
  5. 5.¿Detectan una factura duplicada antes de pagarla?
  6. 6.¿Se compara el número de cuenta de una factura con el que tienen registrado para ese proveedor?
  7. 7.¿El nuevo número de cuenta de un proveedor solo entra en vigor tras la aprobación de una segunda persona?
  8. 8.¿Quien cambió un número de cuenta no puede liberar él mismo el pago a ese número?
  9. 9.¿Saben quién acumula derechos que deberían estar separados, como crear proveedores y preparar pagos?
  10. 10.¿Pueden demostrar después quién aprobó o cambió qué, y cuándo?

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