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Wo beruht Ihr Einkauf heute auf Vertrauen?

Zehn Fragen dazu, wer freigibt, wie Rechnungen geprüft werden und wer Geld das Unternehmen verlassen lässt. Bei jeder Antwort, die kein klares Ja ist, sehen Sie, wo das Risiko liegt und wie Sie es schließen.

  1. 1.Ist je Rolle und Betrag festgelegt, wer einen Kauf freigeben darf, auch bei Urlaub oder Krankheit?
  2. 2.Ist es ausgeschlossen, dass jemand seine eigene Anforderung freigibt?
  3. 3.Sieht der Freigebende im Moment der Entscheidung das verbleibende Budget?
  4. 4.Wird jede Rechnung mit der Bestellung und mit dem tatsächlich Erhaltenen abgeglichen?
  5. 5.Fangen Sie eine doppelte Rechnung ab, bevor sie bezahlt wird?
  6. 6.Wird die Kontonummer auf einer Rechnung mit der hinterlegten Nummer dieses Lieferanten verglichen?
  7. 7.Wird eine neue Kontonummer eines Lieferanten erst wirksam, nachdem eine zweite Person sie freigegeben hat?
  8. 8.Kann, wer eine Kontonummer geändert hat, die Zahlung an diese Nummer nicht selbst freigeben?
  9. 9.Wissen Sie, bei wem Rechte zusammenfallen, die getrennt gehören, etwa Lieferanten anlegen und Zahlungen vorbereiten?
  10. 10.Können Sie im Nachhinein belegen, wer was wann freigegeben oder geändert hat?

Sehen, wie das in Ihrer eigenen Kette funktioniert?

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