Strumento gratuito
Crea la tua matrice RACI e vedi subito dove la separazione dei compiti non regge.
Scegli un modello, adatta ruoli e passaggi e vedi subito chi fa cosa. Lo strumento ti avverte quando la stessa persona richiede e approva. Non serve un account, e ciò che inserisci resta nel tuo browser.
Matrice
| Passaggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Controllo
Nessun rilievo. Ogni passaggio ha un solo responsabile finale e qualcuno che lo esegue, e nessuno esegue due passaggi che dovrebbero restare separati.
Come leggere le lettere
- R
- Esegue il passaggio (Responsible).
- A
- Ne risponde in ultima istanza (Accountable). Esattamente uno per passaggio.
- R/A
- Esegue il passaggio e ne risponde.
- C
- Viene consultato prima (Consulted).
- I
- Viene informato del risultato (Informed).
Team piccolo?
Indica sotto ogni ruolo la persona che lo ricopre. Se una persona ha più ruoli, lo strumento verifica la separazione dei compiti per quella persona e mostra quale secondo controllo chiude il buco.
Il file viene creato nel tuo browser. Non viene inviato nulla a Fiatto.
Prossimo passo: fino a quale importo?
Una RACI dice chi approva, non fino a quale importo. Fissa le soglie per approvatore nella matrice di approvazione.
Che cos'è una matrice RACI?
Una matrice RACI mette i passaggi di un processo nelle righe e i ruoli nelle colonne. Ogni cella indica chi esegue il passaggio (R), chi ne risponde (A), chi viene consultato prima (C) e chi viene informato del risultato (I).
Nei processi che riguardano il denaro, la matrice serve anche a verificare la separazione dei compiti: richiedere e approvare, ordinare e ricevere, modificare un IBAN e pagare spettano a persone diverse. Per questo lo strumento non guarda solo le lettere, ma anche quali passaggi finiscono alla stessa persona.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra una matrice RACI e una matrice di approvazione?
La RACI stabilisce chi esegue ogni passaggio e chi ne risponde. La matrice di approvazione stabilisce quale approvatore può approvare fino a quale importo. Servono entrambe: prima la RACI, poi le soglie.
Un ruolo può essere R e A insieme?
Sì. Chi esegue un passaggio e ne risponde riceve R/A. Ogni passaggio ha però esattamente una A, altrimenti non è chiaro chi ha l'ultima parola.
Perché lo strumento verifica la separazione dei compiti?
Perché la maggior parte degli errori e delle frodi nei processi con il denaro nasce dove una persona esegue due passaggi di fila: richiedere e approvare, oppure modificare un IBAN e pagare. Una normale matrice RACI non lo mostra.
Siamo in cinque. Ha senso una RACI?
Proprio allora, perché in un team piccolo ognuno ha più cappelli. Indica la persona di ogni ruolo. Lo strumento mostra dove una persona esegue due passaggi che dovrebbero restare separati e quale secondo controllo compensa.
Che differenza c'è tra RACI e RASCI?
RASCI aggiunge una S per chi supporta (Support). Per la maggior parte dei processi con il denaro basta la RACI; chi supporta può comparire come C o I.
Fiatto salva ciò che inserisco?
No. La matrice e il file Excel vengono creati nel tuo browser. Non viene inviato nulla ai nostri server.
In Fiatto non ci si ferma a una matrice
Fiatto instrada ogni richiesta e fattura all'approvatore giusto, impedisce al richiedente di approvare la propria richiesta e registra ogni decisione nell'audit trail. Il modulo di controllo segnala i conflitti di separazione dei compiti su richieste, ordini e pagamenti reali.